Facturation
Créer, envoyer et gérer vos factures, devis et avoirs avec SFE NAFA.
Facturation
SFE NAFA gère l'ensemble du cycle de facturation : devis → bon de commande → bon de livraison → facture → avoir.
Types de documents
| Document | Code | Description |
|---|---|---|
| Devis | DEV- | Proposition commerciale non engageante |
| Bon de commande | CMD- | Commande confirmée par le client |
| Bon de livraison | BL- | Confirmation de livraison des produits |
| Facture | FAC- | Document de facturation obligatoire DGI-BF |
| Avoir | AV- | Note de crédit (remboursement ou rectification) |
Créer une facture
Accéder à la création
Naviguez vers Ventes → Factures puis cliquez sur Nouvelle facture.
Remplir l'en-tête
- Client : Sélectionnez dans la liste ou créez directement via le bouton +
- Date de facture : Date d'émission (défaut : aujourd'hui)
- Date d'échéance : Délai de paiement (défaut : +30 jours)
- Référence : Numéro auto-généré, modifiable
- Devise : XOF (FCFA), EUR ou USD
Ajouter les lignes
Pour chaque produit ou service :
- Sélectionnez ou saisissez le produit
- Renseignez la quantité et le prix unitaire HT
- Sélectionnez la taxe applicable (TVA 18%, exonéré, etc.)
- La remise est optionnelle (en % ou montant fixe)
Valider et envoyer
- Enregistrer en brouillon — Sauvegarde sans valider
- Valider — Verrouille la facture (numéro définitif)
- Envoyer par email — Envoie automatiquement au client avec le PDF en pièce jointe
Une facture validée ne peut plus être modifiée. Pour corriger une erreur, créez un avoir puis une nouvelle facture.
Numérotation automatique
La numérotation est gérée par les séquences configurées dans les paramètres.
Format par défaut : FAC-{ANNÉE}-{NUMÉRO}
Exemple : FAC-2026-0042
Pour modifier le format, rendez-vous dans Paramètres → Séquences.
Modèles de factures
SFE NAFA propose plusieurs modèles PDF :
- Classique — Sobre, professionnel
- Moderne — Avec couleurs de l'entreprise
- Compact — Pour les petites factures avec peu de lignes
Personnalisez les modèles depuis Paramètres → Organisation → Modèle de facture.
Suivi des paiements
Chaque facture a un statut :
| Statut | Description |
|---|---|
BROUILLON | Non validée, modifiable |
ENVOYÉE | Validée et envoyée au client |
PARTIELLEMENT_PAYÉE | Paiement partiel reçu |
PAYÉE | Solde entièrement réglé |
EN_RETARD | Date d'échéance dépassée |
ANNULÉE | Annulée (avoir créé) |
Avoir (note de crédit)
Pour annuler ou corriger une facture :
- Ouvrez la facture concernée
- Cliquez sur Créer un avoir
- Ajustez les lignes si nécessaire (avoir partiel possible)
- Validez l'avoir
Un avoir génère automatiquement une référence AV-2026-XXXX et est lié à la
facture d'origine dans l'historique.